景德镇市文学艺术界联合会

部门2022年度部门决算

目 录

第一部分 市文联部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  景德镇市文学艺术界联合会部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，对文艺家协会和县（市、区）文联及产业文联做好联络、协调、服务工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

（二）组织召开市文联各全市性文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议。　　

（三）组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，组织召开全市文联系统的学术研讨会议。

（四）负责全市文联系统全市性文艺奖项的评奖工作。

（五）协同有关部门组织中外文艺界的国际民间文化交流活动。

（六）维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：市文联本级和下属事业单位景德镇书画院。

本部门2022年年末实有人数21人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计668.51万元，较2021年增加35.62万元。其中年初结转和结余31.13万元，较2021年增加29.53万元，增长1845.63 %；本年收入合计637.38万元，较2021年增加6.1万元，增长0.96%，主要原因是：有关人员待遇增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入505.19万元，占79.26%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入132.19万元，占20.74%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计668.51万元，较2021年增加35.62万元。其中本年支出合计623.75万元，较2021年增加22万元，增长3.66%，主要原因是：人员绩效工资支出增加；年末结转和结余44.76万元，较2021年增加13.63万元，增长43.78%，主要原因是：有部分人员代扣代缴及有关资金跨年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出623.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为348.86万元，决算数为623.75万元，完成年初预算的178.79%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为254.48万元，决算数为499.05万元，完成年初预算的196.11%，主要原因是：人员绩效及活动资金增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为40.89万元，决算数为57.7万元，完成年初预算的141.11%，主要原因是：人员社保缴费增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 26.00 万元，决算数为34.15万元，完成年初预算的 131.35% ，主要原因是：人员医保缴费增加。

（四）住房保障支出年初预算数为27.49 万元，决算数为 32.85万元，完成年初预算的119.49%，主要原因是：人员公积金支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出510.12万元，其中：

（一）工资福利支出402.5万元，较2021年增加76.66万元，增长23.53%，主要原因是：增加在职人员绩效工资。

（二）商品和服务支出60.78万元，较2021年增加16.91万元，增长38.55%，主要原因是：增加有关文艺活动基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出46.05万元，较2021年增加26.41万元，增长134.47%，主要原因是：增加退休人员绩效支出。

（四）资本性支出0.79万元，较2021年减少0.56万元，下降41.48%，主要原因是：减少政府采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1万元，决算数为0.43万元，完成全年预算的43%，决算数较2021年减少0.43万元，下降50%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少 0万元，下降0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为1万元，决算数为0.43万元，完成全年预算的43%，决算数较2021年减少0.43万元，下降50%，主要原因是减少了公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：减少了公务接待。全年国内公务接待3批，累计接待31人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：外地市调研接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0 %，主要原因是已车改，无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：已车改，无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是已车改，无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：已车改，无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出61.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加16.31万元，增长36%，主要原因是：办公经费和开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无此情况。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 510.12万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年以来，市文联在市委、市政府的领导下，在省文联、市委宣传部指导下，始终紧紧围绕中心工作，团结和带领全市广大文艺工作工作者，服务大局，在加强理论学习，强化党的领导；聚焦党的二十大，强化服务能力；坚持为民服务，强化社会责任意识；丰富文化活动，强化对外交流；力抓“文艺两新”，强化团结引领;创优文化环境，强化队伍建设上都取得了较好的成绩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2022年无部门决算项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门2022年无部门评价项目绩效评价。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映单位卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附 件

无