景德镇市人民政府办公室2020年度部门预算

第一部分景德镇市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分景德镇市人民政府办公室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇市人民政府办公室2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

(一)负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

(三)办理党中央、国务院及其各部门和省委、省政府及其各部门，市委公文呈(传)阅，提出贯彻意见，报市政府领导同志决定。

(四)研究市政府各部门、各县(市、区)政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

(五)根据市政府领导同志指示，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

(六)督促检查市政府各部门和各县(市、区)政府对国务院、省政府和市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

(七)负责与市人大、市政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表、市人大代表建议和全国政协委员、省政协委员、市政协委员提案。

(八)根据市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(九)指导、监督全市政府信息公开、公共节能监督管理工作。

(十)贯彻执行中央、省“放管服”改革、推进政府职能转变、加强政务服务工作的方针、政策以及市委、市政府的决策部署，依法实施有关法律法规规章。负责牵头拟订全市推进政府职能转变、加强政务服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。负责组织推进、指导协调、督促考核全市政务服务和政府职能转变工作。指导并推进全市政务服务体系建设，组织推进行政权力依法规范公开运行。指导、开展对全市“放管服”改革、推进政府职能转变、政务服务的教育培训和业务工作的调查研究、评估分析。负责市本级行政审批制度改革和对县(市、区)政府行政审批制度改革的指导工作，组织编制规范市政府部门权责清单;承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室的行政审批制度改革日常工作。

负责群众来函来信办理工作，及时向市政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市政府领导同志交办的有关信访事项。
负责市政府值班工作和全市政府系统信息工作，及时报告重要情况，传达、督办省政府和市政府领导同志指示，负责市政府指挥中心管理维护。
研究拟订全市金融发展中长期规划和工作计划，研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进金融发展的政策建议。负责与金融机构的联系、协调;负责全市企业上市工作;负责小额贷款公司、融资性担保机构等其他地方金融中介组织的管理;配合有关部门整顿和规范金融秩序，防范化解地方金融风险;协调推进地方法人金融机构的设立和规范发展;推进全市金融人才队伍规划与建设工作。
负责市政府后勤保障，负责办公室工作人员、离退休人员的管理和市政府参事选聘和管理等方面的工作。
办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

景德镇市人民政府办公室共有预算单位1个，即部门本级，内设20个科室，1个下属单位。编制数为90人，其中行政编制59人、部分补助事业编制31人;实有人数149人，其中在职人数为81人，包括行政人员62人、全额补助事业人员19人;离休人员3人;退休人员65人。

第二部分景德镇市人民政府办公室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2020年景德镇市人民政府办公室收入预算总额为1972.54万元，较2019年减少206.04万元，减少9%，主要原因是政府法制办整合入司法局。其中:当年公共财政拨款收入1902.54万元，占收入预算总额的96.45%;上年结余结转收入70万元，占收入预算总额的3.55%。

(二)预算支出情况

2020年景德镇市人民政府办公室支出预算总额为1972.54万元，较2019年减少206.04万元，减少9%，主要原因是政府法制办整合入司法局。其中:按支出项目类别划分:基本支出1489.54万元，占支出预算总额的75.51%，包括工资福利支出1223.68万元、商品和服务支出215.54万元、对个人和家庭的补助50.32万元;项目支出483万元，占支出总额的24.49%，包括商品和服务支出393万元、其他资本性支出90万元。

按支出功能项目科目划分:一般公共服务1646.23万元，占支出预算总额的83.46%;社会保障和就业支出142.26万元，占支出预算总额的7.21%;卫生健康支出108.87万元，占支出预算总额的5.52%;住房保障支出75.18万元，占支出预算总额的3.81%。

按支出经济分类划分:工资福利支出1223.68万元，占支出预算总额的62.04%;商品和服务支出608.54万元，占支出预算总额的30.85%;对个人和家庭的补助50.32万元，占支出预算总额的2.55%;其他资本性支出90万元，占支出预算总额的4.56%。

(三)经费拨款支出情况

2020年景德镇人民政府办公室经费拨款支出预算1902.54元，占支出预算总额的96.45%，上年度经费拨款支出预算总额为2060万元，较上年减少157.46万元，减少7.64%，主要原因是政府法制办整合入司法局。具体支出情况是:一般公共服务1576.23万元，占支出预算总额的82.85%;社会保障和就业支出142.26万元，占支出预算总额的7.48%;卫生健康支出108.87万元，占支出预算总额的5.72%;住房保障支出75.18万元，占支出预算总额的3.95%。

政府采购预算情况

2020年政府采购预算为156.75万元，上年度政府采购预算为190万元，较上年减少33.25万元，主要原因是单位搬迁完毕减少了相关采购支出。其中:部门集中采购156.75万元。

(五)政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

(六)机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出527.45万元，较年初预算数减少453.15万元，降低31.95%，主要原因是:办公设施设备购置经费及资本性支出减少。

(七)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(八)国有资产占用情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，在省政府办公厅和市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和省委十四届六次、七次会议精神，按照“五型”政府建设要求和“三个五”战略部署，紧紧围绕全市中心工作，不断深化服务意识，改进工作方法，进一步发挥了参谋助手、督促检查、协调综合、后勤保障作用，牢固树立服务和效率意识，全面履行各项职责，为推动全市经济社会发展作出积极贡献。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

整体绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标。

绩效目标1:当好参谋助手，提高政务保障水平

绩效目标2:创新载体机制，优化政务服务能力。

绩效目标3:加强组织统筹，服务经济社会发展。

绩效目标4:着眼科学发展，强化自身整体建设。

项目绩效自评得分为90.22分。整体全年预算数为2196.9万元，执行数为2759.07万元，完成预算的125.58%。主要产出和效果:一、当好参谋助手，提高政务保障水平。充分发挥综合组织协调职能。一是围绕综合协调，发挥中枢作用。二是围绕领导决策，搞好文稿服务。三是完善重大事项科学决策机制。充分发挥政务调研献策职能。一是指导干部职工根据调研任务，深入基层和项目一线进行实地调研。二是组织办公室干部职工围绕全市中心工作赴赣州、新余、上海静安区等省内外开展专题调研活动，学习借鉴其他地市的先进经验。三是组织市政府参事围绕市委市政府中心工作，开展调查研究，收集调研课题8个，为政府科学决策、依法决策提供智力支持。发挥信息纽带辅政职能。一是做好政务信息工作。二是做好值班信息收集报送工作。三是做好政府公报发行工作。发挥精文优会保障职能。一是优化公文办理。二是提升办会效能。发挥重大事项督查职能。一是紧盯市委市政府重大决策部署。二是认真抓好上级督查任务的承转反馈。三是快速落实各类重要会议确定事项及领导批办事项。四是创新督查方式。五是狠抓建议提案办理。

二、创新载体机制，优化政务服务能力。强化三大建设:强化政务服务平台建设。二是全面深化“放管服”改革。三是推进简政放权。印发《景德镇市机构改革实施方案》《景德镇市人民政府办公室关于清理报送行政权力清单的通知》，对市政府机构和职能进行了调整优化。另一方面，进一步深化行政审批制度改革，规范我市市场中介行为，有效破除“红顶中介”。强化政府工作法制化建设。积极开展对规范性文件的审查和清理，认真做好政府规范性文件的审核备案工作。推行政府法律顾问制度。强化政务公开体制机制建设。一是制定下发了《2019年景德镇市政务公开工作要点》，对市政府门户网站相关栏目进行了优化调整，与省政府政务公开第三方公司进行政务公开第三方监测合作。二是做好政府网站信息保障工作。三是做好机房的安全管理工作。

三、加强组织统筹，服务经济社会发展。树立“项目为王”理念，服务重点项目建设。强化产业支撑，服务产业转型升级。聚焦破除瓶颈制约，服务改革创新。提升城市功能和品质，服务“双创双修”。积极谋划民生实事，服务民生事业。推进“映山红行动”，服务金融市场。

四、着眼科学发展，强化自身整体建设。结合自身工作特点，加强思想建设、制度建设、作风建设、组织建设，为办公室各项事业科学、健康、可持续发展提供保障。推进机关作风建设。深化学习型机关建设。加强干部队伍建设。扎实开展对口帮扶工作。强化后勤保障服务。

发现的问题及原因:1、预算绩效目标设置有待改进的地方。部门整体支出绩效目标缺乏基础和依据，预算精确度不高，缺乏分项预算金额。

2、绩效管理方面存在薄弱环节，项目进度跟踪存在不及时的现象。

3、干部队伍的整体素质待提高。适应新形势、推动新发展的创造能力待增强，机关效能应进一步提高。

4、参谋服务作用发挥不够充分，在超前谋划、主动服务方面还应加强。

下一步改进措施:1，提高对全面预算管理的重视程度。建立以绩效为导向的预算编制模式，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定绩效管理制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

2，实施预算进度跟踪，合理支出预算资金，做到目标管理与执行进度跟踪统一，项目产出与效益管理的统一。

3、进一步提高决策服务水平。提升办公室干部职工的文字写作能力，起草好市政府领导的讲话和各类综合性材料。办公室干部职工要深入一线和基层开展调研。加大我市信息报送质量审查，进一步提升国务院办公厅和省政府办公厅对我市信息的采用量。

4、进一步发挥推动发展作用。热情主动地为各级领导、部门和群众做好服务，保障全市政务工作高效有序运转。运用“互联网+督查”的方式，围绕我市经济社会发展大局，进一步加强中央、省交办事项以及我市相关重点工作的督查。同时积极与市委督查室联系对接，构建大督查格局。加大服务景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设的力度。

5、进一步提升机关行政效能。进一步精简政府系统各类文件和会议数量，提升办理质量，切实减轻基层负担。加强档案管理工作,对2010年及以前的各类档案进行数字化，并移交档案馆统一管理。梳理2012年以来省部级及以上领导来景德镇参加的重大活动资料，并移交市档案馆。规范单位机关事务管理。做好应急值守工作。

6、进一步增强依法行政能力。继续推进政府法制建设，完善政府文件规范性、合法性审查工作。以推进“五型”政府建设为抓手，不断推动政务服务便民化，进一步激发市场活力和社会创造力，不断增加人民群众和企业的获得感，打造“最好、最快”景德镇政务服务，持续推进高质量跨越式发展政务服务工作。

7、在队伍建设上狠下功夫。抓好干部职工学习培训工作，提高服务社会发展的能力，加强党风廉政建设，提升干部的服务意识，增强责任感和商业心。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年景德镇市人民政府办公室“三公”经费年初预算安排90万元。其中:因公出国(境)费5万元，与上年预算持平,主要原因:支出预计与上年持平。

公务接待费40万元，比上年减少20万元，主要原因:厉行节约，非必要接待不予安排。

公务用车运行维护费45万元，比上年减少17万元，主要原因:严格执行公务用车管理办法，减少不必要用车。

第三部分景德镇市人民政府办公室2020年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

专项业务活动(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(二)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)

派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。