景德镇市委信访局2021年部门预算

目    录

第一部分  景德镇市委信访局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分  景德镇市委信访局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

1、预算收入情况说明

2、预算支出情况说明

3、经费拨款情况说明

4、政府采购安排情况说明

5、政府性基金收支情况说明

6、机关运行经费情况说明

7、国有资产占用情况说明

8、预算绩效情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  市委信访局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  景德镇市委信访局概况

一、部门主要职责

市委信访局是主管工作的市委组成部门，主要职责是：贯彻执行中央及省、市有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章；负责受理人民群众的来信、来访，向县（市、区）和有关部门交办信访事项，保证信访渠道畅通；办理和协调处理重要的信访事项，并对落实情况时行督促检查；协调处理跨市、跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体赴京、赴省、来市上访和异常、突发信访事件；研究、起草有关信访工作的政策、法规草案，指导全市的信访业务工作。

二、部门机构设置情况  

市委信访局共有预算单位1个，即部门本级。内设科室3个，下属单位2个。编制数为26人，其中行政编制11人、参照公务员管理事业编制7人、全额补助事业编制8人；实有人数 29 人，其中在职人数为26人，包括行政人员12人、参照公务员管理人员7人、全额补助事业人员7人；退休人员3人。

第二部分 景德镇市委信访局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

   （一）预算收入情况

2021年市委信访局收入预算总额为805.77万元，与上年预算相比增加71.34%，主要原因是新增项目经费。其中: 当年公共财政拨款收入805.77万元，占收入预算总额的100%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

   （二）预算支出情况

2021年市委信访局支出预算总额为805.77万元，与上年预算相比增加71.34%，主要原因是新增项目经费。其中：按支出项目类别划分：基本支出520.77万元，占支出预算总额的64.63%，包括工资福利支出438.53万元、商品和服务支出82万元、对个人和家庭的补助0.24万元；项目支出285万元，占支出预算总额的35.37%，包括商品和服务支出285万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出719.52万元，占支出预算总额的89.3%，包括行政运行434.52万元、一般行政管理事务100万元、事业运行185万；社会保障和就业支出29.79万元，占支出预算总额的3.7%；卫生健康支出18.96万元，占支出预算总额的2.35%，包括行政单位医疗12.72万元、公务员医疗补助5.87万元、其他行政事业单位医疗支出0.37万元；住房保障支出37.5万元，占支出预算总额的4.65%。

按支出经济分类划分：工资福利支出438.53万元，占支出预算总额的54.42%；商品和服务支出82万元，占支出预算总额的10.18%；对个人和家庭的补助0.24万元，占支出预算总额的0.03%；项目支出285万，支出预算总额的35.37%。

   （三）财政拨款支出情况         

2021年市委信访局财政拨款支出预算805.77万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比增加91.72%，主要原因是新增项目经费。具体支出情况是：一般公共服务支出719.52万元，占公共财政拨款支出预算的89.3%；社会保障和就业支出29.79万元，占公共财政拨款支出预算的3.7%；卫生健康支出18.96万元，占公共财政拨款支出预算的2.35%；住房保障37.5万元，占公共财政拨款支出预算的4.65%。

   （四）政府基金收支情况

2021年市委信访局无政府基金收支预算。

   （五）机关运行经费安排情况

2021年市委信访局机关运行经费预算按排82万元，与上年预算相比增加10.95%，主要原因是零基预算提高了人均定额公用经费及增加人力资源服务费。

（六） 政府采购预算情况      

2021年政府采购预算为7.9万元，与上年预算相比减少31.9%，主要原因是减少了办公设备的采购。其中：部门分散采购7.9万元。      

（七）国有资产占用情况说明

2021年本部门共有车辆1 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（八）整体绩效目标设置情况

    2021年部门整体绩效目标是切实为市委信访局工作正常开展提供足额的经费保障，确保各项工作运行高效，保证信访渠道畅通，办理和协调处理重要的信访事项，并对落实情况时行督促检查。协调处理跨市、跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众集体赴京、赴省、来市上访和异常、突发信访事件，研究、起草有关信访工作的政策、法规草案，指导全市的信访业务工作。

（1）一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金285万元，其中：二级项目2个，涉及资金285万元。

（2）一级项目中二级项目情况说明

“12345”政务服务热线运营经费

1、 项目概述：根据全省、全市深化放、管、服改革要求，统一布署，整合全市各类政务服务热线，打造全市一号式受理热线。

2、 立项依据：景府办字[2020]47号

3、 实施主体：市委市政府为民服务热线受理中心

4、 实施方案：根据实际发生的情况，按月据实支付话务人员工资、五险、餐补、网络运营公司运维服务费。

5、 实施周期：2021年1月-12月

6、 年度预算按排：185万

7、 绩效目标和指标：整合全市非紧急、非警务类热线，打造全市政务服务“12345”一号式受理热线，以及集电话、短信、电子邮箱、传真、微博、微信、手机APP等受理功能于一体的全媒体政府服务平台，着力解决好政府服务热线号难记、事难办、服务差、没结果等问题，为群众提供更加高效、便捷的非审批类公共服务，全面提升政府形象和服务水平。

二、2021年“三公”经费预算增减变化原因等情况说明

2021年市委信访局“三公”经费年初预算安排4.59万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排人员公务出国（境）。

公务接待费2万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公务接待预计安排与上年相同。

公务用车运行维护费2.59万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公务用车运行维护费预计安排与上年相同。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排购置公务用车。

第三部分  景德镇市委信访局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映其他共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映其他共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。