景德镇市委老干部局2021年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市委老干部局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市委老干部局2021年部门预算情况说明

     一、2021年部门预算收支情况说明

        1、预算收入情况说明

        2、预算支出情况说明

        3、经费拨款情况说明

        4、政府性基金收支情况说明

        5、机关运行经费情况说明

        6、政府采购安排情况说明

        7、国有资产占用情况说明

        8、预算绩效情况说明

    二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分 市委老干部局2021年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市委老干部局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策，结合本市实际，研究制定实施细则、办法和规定；负责全市离退休干部的宏观管理。

（二）指导全市离退休干部的政治理论学习，配合市委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，组织离退休干部参加重要会议、重大庆典纪念活动。

（三）指导、督促、检查各县（市、区）和各单位按有关政策规定，落实离退休干部的政治、生活待遇。

（四）引导全市离退休干部在构建社会主义和谐社会中发挥作用，宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹。

（五）负责办理全市离休干部荣誉证书以及离休干部、副县（局）级以上退休干部优先就诊证，参观游览证和副县（局）级以上离退休干部丧事登报审核工作。

（六）负责赣籍老红军、老干部和在江西工作过的老同志及兄弟省市老干部来景探亲、访友和参观考察的有关接待工作。

（七）指导老干部活动中心、老年大学、老干部党校、关心下一代工作，协调老同志有关学会、协会的工作。

（八）指导全市老干部工作部门工作，开展老干部工作理论研讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置等基本情况

市委老干部局共有预算单位3个，包括局本级和所属2个二级预算单位。编制数为49人，其中行政编制12人、参照公务员管理事业编制34人、全部补助事业编制3人。实有人数67人，其中在职41人，包括行政15人、参照公务员管理23人、全部补助3人；离休1人；退休25人。

第二部分 景德镇市委老干部局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021年收入预算总额为1380.99万元，与上年预算相比增加31.73万元，增长2.35%，主要原因是人员经费增加。其中：当年公共财政拨款收入983.22万元，占收入预算总额的71.20%；上年结转397.77万元，占收入预算总额的28.80%。

（二）预算支出情况

2021年支出预算总额为1380.99万元，与上年预算相比增加31.73万元，增长2.35%，主要原因是人员经费增加。其中按支出项目类别划分：基本支出1312.99万元，占支出预算总额的95.08%，包括工资福利支出751.75万元、商品和服务支出545.86万元、对个人和家庭的补助15.38万元；项目支出68万元，占支出预算总额的4.92%。

按支出功能科目划分：一般公共服务1231.28万元，占支出预算总额的89.16%；社会保障和就业支出47.59万元，占支出预算总额的3.45%；卫生健康支出42.37万元，占支出预算总额的3.07%；住房保障支出59.75万元，占支出预算总额的4.32%；

按支出经济分类划分：工资福利支出751.75万元，占支出预算总额的54.44%；商品和服务支出545.86万元，占支出预算总额的39.53%；对个人和家庭的补助15.38万元，占支出预算总额的1.11%；项目支出68万元，占支出预算总额的4.92%；

（三）财政拨款支出情况

2021年公共财政拨款支出预算为983.22万元，占支出预算总额71.2%，与上年预算相比减少218.53万元，主要原因是支出减少。具体支出情况是：一般公共服务支出833.51万元，占公共财政拨款支出预算的84.77%；社会保障和就业支出47.59万元，占公共财政拨款支出预算的4.84%；卫生健康支出42.37万元，占公共财政拨款支出预算的4.31%；住房保障支出59.75万元，占公共财政拨款支出预算的6.08%。

（四）政府基金收支情况

无政府基金收支预算

（五）机关运行经费情况说明

2021年市委老干部局机关运行经费161.09，与上年预算相比

增加了84.67%，主要原因是实行“零基预算”。（机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（六）政府采购预算情况

2021年政府采购预算为48.50万元，与上年预算相比减少74万元，主要原因：固定资产采购减少。其中：政府集中采购48.50万元；政府购买服务27.00万元。

(七)国有资产占用情况说明

2021年本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（八）整体绩效目标设置情况

2021年部门整体绩效目标贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策，结合本市实际，研究制定实施细则、办法和规定；负责全市离退休干部的宏观管理。健全和落实对离退休老干部和易地安置离休干部走访慰问，在重要纪念日、重大庆典和元旦春节期间对离退休老干部进行集中走访慰问。指导老干部活动中心、老年大学、老干部党校、关心下一代工作，协调老同志有关学会、协会的工作，使老同志切实感受到党和政府的关心爱护。

（1）一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金55万元，其中：二级项目2个

2. 市委老干部局一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

1. 春节走访慰问及解困帮扶经费二级项目

(1)项目概述

完成对厅级离退休干部及遗孀、离休干部及遗孀、特困离退休老干部、老红军遗孀等同志的春节慰问。

(2)立项依据

为体现市委市政府对离退休老干部的关怀，健全和落实走访慰问制度，根据市委市政府领导的批示，我局每年在春节前夕开展慰问工作；把党和政府的关怀及时传达给老干部。

(3)实施主体

景德镇市委老干部局。

(4)实施方案

及时完成对厅级离退休干部及遗孀、老红军遗孀、特困离退休干部的春节慰问。

(5)实施周期

一年度。

(6)年度预算安排

30万元。

(7)绩效目标和指标

完成对厅级离退休干部及遗孀、离休干部及遗孀、特困离退休老干部、老红军遗孀的春节慰问。体现党和政府对老同志的关心和爱护。

2.其他走访慰问经费二级项目

(1)项目概述

对易地安置在外省的离休老同志，采取上门看望的方式。老干部生日、住院进行看望慰问。

(2)立项依据

为体现市委市政府对安置在外省的离休老同志的关心与关怀，根据市委市政府领导的批示，我局每年抽调人员组成慰问组，赴外省看望老同志并送去慰问金，把党和政府的关怀及时传达给老同志。

(3)实施主体

景德镇市委老干部局。

(4)实施方案

老干部生日、住院进行看望慰问，对易地安置和异地居住连续两年以上的离休干部进行上门走访慰问。

(5)实施周期

一年度。

(6)年度预算安排

25万元。

(7)绩效目标和指标

进一步做好易地安置离休干部的管理服务工作，更好地落实离休干部政治、生活待遇，使他们切实感受党和政府的关心爱护。

二、2021年“三公”经费预算增减变化原因情况说明

2021年市委老干部局“三公”经费年初预算安排7.09万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致，主要原因：没有因公出国费用。公务接待费 4.50万元，与上年一致，主要原因：严格控制公务接待预算。公务用车购置及运行费2.59万元，与上年一致，主要原因：严格控制公务用车。

第三部分 景德镇市委老干部局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。