景德镇市人民政府办公室2021年度部门决算

目　　　　录

第一部分景德镇市人民政府办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分景德镇市人民政府办公室概况

一、部门主要职能

（一）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）办理党中央、国务院及其各部门和省委、省政府及其各部门，市委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报市政府领导同志决定。

（四）研究市政府各部门、各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（五）根据市政府领导同志指示，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（六）督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对国务院、省政府和市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（七）负责与市人大、市政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表、市人大代表建议和全国政协委员、省政协委员、市政协委员提案。

（八）根据市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）指导、监督全市政府信息公开、公共节能监督管理工作。

（十）贯彻执行中央、省“放管服”改革、推进政府职能转变、　加强政务服务工作的方针、政策以及市委、市政府的决策部署，依法实施有关法律法规规章。负责牵头拟订全市推进政府职能转变、加强政务服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。负责组织推进、指导协调、督促考核全市政务服务和政府职能转变工作。指导并推进全市政务服务体系建设，组织推进行政权力依法规范公开运行。指导、开展对全市“放管服”改革、推进政府职能转变、政务服务的教育培训和业务工作的调查研究、评估分析。负责市本级行政审批制度改革和对县（市、区）政府行政审批制度改革的指导工作，组织编制规范市政府部门权责清单；承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室的行政审批制度改革日常工作。

（十一）负责群众来函来信办理工作，及时向市政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市政府领导同志交办的有关信访事项。

（十二）负责市政府值班工作和全市政府系统信息工作，及时报告重要情况，传达、督办省政府和市政府领导同志指示，负责市政府指挥中心管理维护。

（十三）研究拟订全市金融发展中长期规划和工作计划，研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进金融发展的政策建议。负责与金融机构的联系、协调；负责全市企业上市工作；负责小额贷款公司、融资性担保机构等其他地方金融中介组织的管理；配合有关部门整顿和规范金融秩序，防范化解地方金融风险；协调推进地方法人金融机构的设立和规范发展；推进全市金融人才队伍规划与建设工作。

（十四）负责市政府后勤保障，负责办公室工作人员、离退休人员的管理和市政府参事选聘和管理等方面的工作。

（十五）办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即部门本级。

本部门2021年年末实有人数159人，其中在职人员71人，离休人员2人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员17人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人。

第二部分　　2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计2570.49万元，其中年初结转和结余37.33万元，较2020年增加9.71万元，增长35.16％；本年收入合计2533.16万元，较2020年减少136.91万元，下降5.13　％，主要原因是：人员有所减少，本年调出人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2516.11万元，占99.33％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；其他收入17.05万元，占0.67％。　　

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计2570.49万元，其中本年支出合计2510.82万元，较2020年减少149.54万元，下降5.62％，主要原因是：人员有所减少，本年调出人员增加；年末结转和结余59.67万元，较2020年增加22.34万元，增长59.84％，主要原因是：本年度结余结转资金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出2267.81万元，占90.32％；项目支出243.01万元，占9.68％；经营支出0万元，占0％；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2029.7万元，决算数为2493.77万元，完成年初预算的122.86％。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1666.17万元，决算数为2161.4万元，完成年初预算的129.72％，主要原因是：追加行政事业单位人员调资等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为146.87万元，决算数为146.87万元，完成年初预算的100％，主要原因是：全额缴纳职工养老、年金等各项保险。

（三）卫生健康支出年初预算数为95.08万元，决算数为1.21万元，完成年初预算的1.27％，主要原因是：年中调整预算。

（四）住房保障支出年初预算数为121.58万元，决算数为121.58万元，完成年初预算的100％，主要原因是：全额缴纳在职职工住房公积金。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为39.43万元，完成年初预算的100％，主要原因是：年中追加预算。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为23.27万元，完成年初预算的100％，主要原因是：年中追加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2252.59万元，其中：

（一）工资福利支出1071.69万元，较2020年减少246.07万元，下降18.67％，主要原因是：人员有所减少，本年调出人员增加。

（二）商品和服务支出226.59万元，较2020年减少98.43万元，下降30.28％，主要原因是：厉行节约，减少公用经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出921.76万元，较2020年减少28.48万元，下降3％，主要原因是：离退休人员公用经费减少。

（四）资本性支出32.54万元，较2020年减少18.12万元，下降35.77％，主要原因是：严控采购办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.77万元，决算数为8.61万元，完成预算的43.55％，决算数较2020年减少16.26万元，下降65.38％，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为2万元，决算数为0万元，完成预算的　0％，决算数较2020年增加0万元，增长0％，主要原因是未安排因公出国（境）。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：全年未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0.13万元，完成预算的2.6％，决算数较2020年减少0.1万元，下降43.48　％，主要原因是疫情原因尽量不安排公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情原因尽量不安排公务接待。全年国内公务接待1批，累计接待6人次，其中外事接待6批，累计接待6人次，主要为：全年未安排外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.48万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0　％，决算数较2020年增加0万元，增长0％，主要原因是严格执行车改，无公车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数一致的主要原因是：严格执行车改，无公车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为12.77万元，决算数为　8.48　万元，完成预算的66.41％，决算数较2020年减少16.17万元，下降6.56％，主要原因是执行车改，规范用车，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行车改，规范用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出259.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少116.55万元，降低31.02％，主要原因是：办公设施设备购置经费减少及落实过紧日子要求压减公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额37.71万元，其中：政府采购货物支出32.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.36万元。授予中小企业合同金额37.71万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额20.97万元，占政府采购支出总额的55.6％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金263万元，占项目支出总额的100％。　　　　

组织对政府公报编辑发行项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，自评结果为93分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2570.49万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评结果为92.5分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.2021年度市级部门绩效自评总报告公开

为做好2021年预算绩效管理工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，景德镇市人民政府办公室对纳入2021年部门预算的专项资金进行了绩效自评。根据《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控关工作的通知》（景财绩〔2022〕3号）文件要求，结合实际，现将景德镇市人民政府办公室2021年预算绩效管理工作完成情况自检自查报告如下：

一、预算绩效管理工作基本情况

（一）部门整体支出概况

2021年景德镇市人民政府办公室收入共计2570.49万元，2021年实际已支付2510.82万元，预算执行率为97.98％。按基本支出和项目支付分类，单位基本支出为2267.81万元，项目支出为243.01万元。按经济分类划分，工资福利支付为1080.73万元，商品和服务支出469.98万元，对个人和家庭的补助921.76万元，资本性支出38.34万元。

（二）专项资金安排情况

2021年景德镇市人民政府办公室部门预算中安排专项资金项目2个，共计263万元，其中：政府公报工作经费50万元；市政府值班、信息化等专项工作经费213万元。

全年项目资金共计支出243.01万元，预计全年预算执行率92.40％，项目资金按照年初计划，有序进行，在支出方面依据合规，无虚列、挤用等情况发生；所有项目均实现了年初制定的绩效目标。通过《景德镇市人民政府办公室预算绩效管理办法》等制度规范管理景德镇市人民政府办公室相关工作。在管理制度健全方面和资金使用合规性方面有了保障，支付进度率、“三公”经费控制率均达到了预期目标。

二、自评情况

（一）基础工作管理

景德镇市人民政府办公室高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，成立室机关预算绩效管理小组，负责机关具体预算绩效管理工作。制定了《景德镇市人民政府办公室预算绩效管理办法》，明确预算绩效管理内容与各科室工作职责。同时，利用各媒体、单位门户网站，宣传预算绩效管理工作；认真组织开展本级预算绩效培训工作。

（二）绩效目标管理

景德镇市人民政府办公室严格按照相关规定编制绩效目标，并在规定时间内报送《2021年度预算绩效目标申报表》。按照年度工作要求，政府公报工作经费50万元；市政府值班、信息化等专项工作经费213万元。

景德镇市人民政府办公室申请的绩效目标符合规定的格式要求，相关内容完整，绩效目标（含总体目标和年度目标）的设定符合市政府办公室职能、整体发展规划及项目特点，绩效目标的描述清晰明确。

（三）绩效监控管理

景德镇市人民政府办公室按要求开展预算绩效跟踪监控，定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。建立起经费管理内部监测机制，办公室具体负责监测工作。发现绩效运行目标与绩效预期目标发生偏离或者预期无效，及时采取措施予以纠正。2021年相关专项经过绩效监控，基本按既定计划进行开展，无特别需要进行纠偏事项。

（四）绩效评价管理

景德镇市人民政府办公室按年度工作要求，积极开展整体绩效评价、政府公报工作经费以及市政府值班、信息化等整体及专项资金绩效自评工作，全面分析问题，提出建议，形成了部门整体绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。评价报告格式规范，指标明确，内容完整，严格按要求提供评价材料，配合市财政局开展预算绩效管理。从部门整体绩效评价和项目支出绩效评估报告内容反映，单位工作完成程度较好。

（五）结果应用管理

景德镇市人民政府办公室及时向市绩效局报送绩效评价报告，根据反馈内容实施相应整改方案。根据绩效管理目标定期对项目的进展情况、经费拨付情况进行绩效监控，对监控中发现的问题及时提醒督促相关业务科室及时整改；对绩效自评和绩效跟踪监控中发现的问题进行总结分析，指导下一期工作的开展；加强绩效评价结果与项目资金安排的衔接，为下一年度的预算绩效管理工作提供科学依据，全面提升预算资金使用效率和效益；同时在每年决算公开中对相关预算绩效管理情况进行公开。

三、综合评价

根据以上评价情况，2021年度景德镇市人民政府办公室预算绩效管理综合自评总分为95分，具体评分情况见附件《部门整体支出绩效自评表》。

2．　《项目支出绩效自评表》公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

景德镇市人民政府办公室政府公报编辑发行项目支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发［2018］34号）、省委、省政府《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发［2019］8号）、景德镇市委、市政府《中共景德镇市委、景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发［2019］18号）以及《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控关工作的通知》（景财绩〔2022〕3号）文件要求，景德镇市人民政府办公室（以下简称“市政府办公室”）对2021年度政府公报编辑发行开展绩效自评价工作。

一、基本情况

（一）项目概况。

1．项目背景

根据市政府办“三定方案”工作职责以及市领导指示要求，市政府办负责组织开展我市重大决策课题研究、党政公务、城市发展等工作，为完成好政府公报编辑工作市政府办特设立该项目，项目用以保障公报编制必要的调研费、咨询费、工本费、差旅费、伙食补助等。

2．项目主要内容及实施情况

市政府办根据市领导指示以及单位职能要求，2021年景德镇政府公报编辑主要涵盖党的建设问题、城市建设问题、社会治理问题、三农问题等多个维度，为党政机关提供最新的国家及地区信息。

3．资金投入和使用情况

市政府办2021年政府公报编辑经费预算资金为50万元，实际到位资金50万元，实际支出资金为50万元，资金执行率为100％。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1．项目总体目标

政府公报编辑发行项目设立的总体目标凝聚党政机关的组织人心，传递党建优良传统，促进我市城市和经济建设，推进社会全面和谐发展。

2．项目阶段性目标

2021年，根据我市发展需求、市领导指示和各相关部门需求，市政府办在政府公报编辑发展项目中拟定的主要目标为：全年出版12期政府公报。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1．绩效评价目的

财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段，通过指标设计和量化分析考察市政府办公室政府公报编辑发行项目的效果，从项目产出、项目管理和项目绩效等方面，综合考察政府公报编辑发行项目的实际情况，取得的成绩以及效益，在此基础上提出针对性的建议，以提高资金使用效益。

2．绩效评价对象和范围

本次绩效自评价对象为政府公报编辑发行涉及的50万元财政资金，评价范围为政府公报编辑发行的资金使用、调研成果以及产生的效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1．绩效评价原则及依据

1）绩效自评原则

（1）科学规范原则。绩效自评应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效自评应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效自评由财政部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效自评应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2）评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发［2018］34号）

（3）《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发［2019］8号）

（4）《中共景德镇市委、景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发［2019］18号）

（5）《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控关工作的通知》（景财绩〔2022〕3号）

2．评价指标体系

市政府办公室根据相应资料编制了绩效目标与绩效评价指标体系，指标体系整体框架由4项一级指标，9个二级指标，15个三级指标组成。指标数据来源于法律法规、景德镇市相关规章制度、项目文件、问卷调查等。

政府公报编辑经费项目具体指标体系见附件1。

3．评价方法

本次绩效自评采用层次分析法建立绩效自评体系，通过调查问卷、实地调研和案卷研究等方式收集评价所需的数据，对所获得的有效数据采用定量与定性相结合的方法进行分析，最终对绩效自评的各项指标进行评定。

4．评价标准

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，按照得分确定绩效评级。评价得分在90（含）－　100分的，绩效评级为“优”；得分在75（含）－　89分的，绩效评级为“良”；得分在60（含）分－74分的，绩效评级为“合格”；得分在60分以下的，绩效评级为“差”。

（二）绩效评价工作过程。

根据景德镇市财政局《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控关工作的通知》（景财绩〔2022〕3号）要求，市政府办公室成立了绩效考评组，考评组在前期调研的基础上，制定了绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等。考评组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

1.2022年4月25日至4月30日。项目立项文件、项目单位职能、项目资金来源、项目管理制度等情况的梳理。

2.2022年5月1日至5月10日。绩效指标的制定和调整。

3.2022年5月11日至5月13日。工作组织和布置。

4.2022年5月14日至5月20日。评价工作实施。

5.2022年5月21日至5月22日。数据分析和报告撰写。

6.2022年5月22日至5月23日。报告修改定稿。

三、综合评价情况及评价结论

运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集和问卷调查等方式，市政府办公室2021年度政府公报编辑发行绩效自评最终评分结果为95分，属于“优”。综合评分表详情见附件。一级指标权重和绩效分值如下表所示。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

①项目立项合规性

市政府办根据单位“三定方案”第八条以及政府公报编制相关办法规定宣传政府工作、宣传民主发展、宣传党委工作，发挥景德镇政府公报的新闻宣传、信息传播和理论研究阵地功能。本次自评项目立项符合城市发展要求，符合单位职能需要，项目立项较为合规合理。该项指标得分5分。

②绩效目标合理性

市政府办对该项工作制定专项绩效评价目标，在项目实施的数量、质量和实现方面，基本确定了工作目标。该项指标得分5分。

③预算安排率、预算执行率

根据市政府办2021年部门预算文本反映政府公报编辑发行预算为50万元，实际到位资金50万元，资金安排率为100％，实际支出资金为50万元，资金执行率为100％。该2项指标得分分别为预算安排率5分，预算执行率5分。

综合分析：政府公报编辑工作是市政府办的主要工作之一，市政府办根据相关法律法规制定了相关工作计划，项目立项程序较为规范；政府公报编辑发行为50万元，实际到位50万元，实际使用了50万元，预算安排率和预算执行率完成情况整体较好。

（二）项目过程情况。

①财务管理制度健全性

市政府办根据行政机关财务管理规定制定了《景德镇市政府办财务管理规定》，制度内包含相关资金管理、成本管、资产管理、财务管理等内容，制度较为完整和清晰，该项指标得分5分。

②资金使用合规性

市政府办2021年资金支出审批手续较为齐全，凭证附件较为完整，程序较为规范，该项指标得分5分。

③管理制度健全性

市政府办根据相关法律法规和工作职能制定了政府公报编辑工作办法，办法涵盖了申报及审批、编纂程序、质量管理等内容，制度制定较为完整和清晰，该项指标得分5分。

④制度执行有效性

市政府办能较好的根据相关制度展开政府公报编辑工作，过程中涉及的申报及审批、编纂程序、质量管理等工作，相关记录较为完整，整体评价为优，少部分资料存在归档不及时。该项指标得分4分。

综合分析：政府公报编辑工作是市政府办的主要工作，政府公报编辑工作根据相关法律法规建立了较为完整的管理体系，并能较全面按照相关要求执行调研任务；市政府办能较为严格的按照相关财务制度支出相关资金。

（三）项目产出情况。

①完成景德镇政府公报编制数

市政府办2021年计划完成专项政府公报编辑报告12期，2021年实际完成编制景德镇政府公报共发行12期、发行份数2100－2700份不等，每期48－96个页码不等，并在景德镇市政府门户网站上景德镇市政府公报专栏，同步做好了公报数据库建设。政府公报编制既注重宣传党的理论政策，弘扬主旋律；又注重讲好景德镇故事，传播正能量，项目总体基本完成设定目标，该项指标得分为10分。　

②景德镇政府公报内部审核通过率

市政府办严格把控政府公报编辑报告质量，对完成的成果进行3级审核，在提出整改要求并完成成果修订后，才正式提交有关部门，政府公报编辑报告审核通过率为100％，该项指标得分10分。

③景德镇政府公报编制及时性　　　

市政府办计划在2021年每月完成1期政府公报编辑工作，共计需完成12期政府公报编制发行任务，实际在2021年完成政府公报编制发行12期。政府公报编辑完成后市政府办能及时汇编成册报送至市领导和相关县区级市直单位，该项指标得分10分。

综合分析：市政府办能较好的按照法律法规和目标按时按量的完成专项政府公报编辑报告编制工作，相关工作成果审核通过率较高。

（四）项目效益情况。

①政府公报创建栏目数

2021年计划政府公报服务行政地区覆盖珠山、昌江、浮梁、乐平、高新等5个行政区域，2021年实际政府公报服务行政地区5个，达到既定目标，创建栏目数与2020年基本持平，基本达到了既定目标。该项指标得分为8分．

②政府公报服务单位数

2021年计划政府公报服务单位数1912个，2021年实际政府公报服务单位数1912个，达到了既定目标。该项指标得分为10分。

③社会满意度

为了解2021年度政府公报编辑发行发挥情况，市政府办公室部分县区和市直单位通过发放问卷的方式对该项目满意度进行了采集、测评，共收回有效问卷50份，调查满意度为85.21％，满意度较高。该项指标得分为8分。

综合分析：市政府办公室通过有效管理下，完成了57个栏目的创建，为1912个单位提供了服务；从满意度调查情况来看，市政府办公室政府公报编辑工作得到了较高的认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1．主要经验及做法

一是实行立项与管理相分离。项目立项由市政府办公室主任办公会集体决定，项目的管理由市政府办公室办公室专门负责专项调研。二是较为健全的项目管理制度。项目制度明确了办公室及其他各责任处室主体责任，规定了跟踪管理方式，设立了质量控制程序，通过健全的项目管理制度保障了项目顺利实施。三是市县部门联动共同推进项目的实施。市政府办公室办公室积极协调各方面力量，采取集成支持方式，及时协调解决项目实施中遇到的问题，全面跟踪推进项目进度实施，从而保障项目的顺利实施。

2．存在的问题

1）市政府办公室虽编制了项目的管理制度，主体框架较为健全，但在项目精细化管理方面还有待进一步加强，从而实现项目准确、精细、及时的管理。

六、有关改建措施

1．市政府办公室将继续扩充项目管理制度条例，重点集中在设立明确的目标完成任务，加大跟踪管理力度，对实施进度滞后的解决办法等。通过项目制度的进一步细化，在将来的工作中严格按照项目规定的阶段目标和时序进度要求认真做好项目的日常管理工作，严格执行项目进度管理的季报、半年报、年报和重大事项报告制度，从而保障项目的顺利执行。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。