景德镇市工业国有资产经营公司社会事务管理中心单位2021年度决算

目　　　　录

第一部分景德镇市工业国有资产经营公司社会事务管理中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度单位决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分景德镇市工业国有资产经营公司社会事务管理中心单位概况

一、单位主要职能

受国有资产管理部门委托，对改制后的工业资产经营公司社会事务进行管理，对改制后工业企业管理人员的确定、考核、分配和监督进行管理。

二、单位基本情况

本单位设立　1　个内设机构，即本级。

本单位2021年年末实有人数30人，其中在职人员3　人，离休人员0人，退休人员27人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数　0　人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员　0人。

第二部分2021年度单位决算表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计　101.75万元，其中年初结转和结余　0万元，较2020年减少13.85　万元，下降11.98　％；本年收入合计　101.75万元，较2020年减少13.85万元，下降11.98　％，主要原因是：在职转退休一人。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入　101.75万元，占　100％；事业收入　0　万元，占　0　％；经营收入　0万元，占0　％；其他收入　0万元，占0　％。　　

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计　101.75　万元，其中本年支出合计　101.75万元，较2020年减少13.85万元，下降11.98　％，主要原因是：在职转退休一人；年末结转和结余　0　万元，较2020年减少0万元，下降0　％，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出101.75万元，占100　％；项目支出0万元，占　0　％；经营支出　0万元，占　0　％；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0　万元，占　0　％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为　94.88万元，决算数为　101.75万元，完成年初预算的　107.24　％。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为　46.31万元，决算数为　46.71万元，完成年初预算的　100.86　％，主要原因是：正常增资。

（二）卫生健康支出年初预算数为　16.21　万元，决算数为16.21　万元，完成年初预算的　100　％，主要原因是：较年初预算数无变化。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为　29.63　万元，决算数为36.1　万元，完成年初预算的　121.84　％，主要原因是：正常增资。

（四）住房保障支出年初预算数为　2.73　万元，决算数为2.73万元，完成年初预算的　100　％，主要原因是：较年初预算数无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出　101.75万元，其中：

（一）工资福利支出　48.67　万元，较2020年减少24.86　万元，下降33.81　％，主要原因是：在职转退休一人。

（二）商品和服务支出5.96　万元，较2020年增加0.96万元，增长19.2　％，主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出　47.12万元，较2020年增加10.05　万元，增长27.11％，主要原因是：增加退休人员。

（四）资本性支出0　万元，较2020年增加（减少）　0　万元，增长（下降）　0　％，主要原因是：本年度未有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为　0万元，决算数为　0万元，完成预算的　0　％，决算数较2020年增加（减少）0　万元，增长（下降）0　％，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为　0万元，决算数为　0万元，完成预算的0　％，决算数较2020年增加（减少）　0　万元，增长（下降）　0　％，主要原因是年初无预算安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年初无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计　0　人次，主要为：年初无预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为　0　万元，决算数为　0　万元，完成预算的0　％，决算数较2020年增加（减少）0　万元，增长（下降）　0　　％，主要原因是年初无预算安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年初无预算安排。全年国内公务接待　0　批，累计接待　0　人次，其中外事接待　0　批，累计接待　0　人次，主要为：年初无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出　0　万元，其中公务用车购置年初预算数为　0　万元，决算数为　0万元，完成预算的0　％，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0　％，主要原因是年初无预算安排，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为　0万元，决算数为　0　万元，完成预算的0　％，决算数较2020年增加（减少）　0　万元，增长（下降）0　％，主要原因是年初无预算安排，年末公务用车保有0　　辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年初无预算安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额　0　万元，其中：政府采购货物支出　0　万元、政府采购工程支出　0　万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额　0　万元，占政府采购支出总额的　0　％，其中：授予小微企业合同金额　0　万元，占政府采购支出总额的　0　％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的　0　％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的　0　％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的　　0　　％。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无相关国有资产。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0％。　　　　

2021年本单位没有成立项目。

根据预算资金绩效管理有关要求，结合单位实际情况，我们认真开展各项绩效管理工作，取得了较好的效果。现将主要工作开展情况总结如下：

1、成立了市国资公司管理中心预算资金绩效管理领导小组，小组下设办公室，具体负责单位绩效评价工作，明确了工作职责和分工，制定了落实方案及相关规程，完善了符合本单位特点的指标体系，尽量细化指标，完善绩效目标编制。

2、全面推进预算绩效管理，建立机构、健全制度。按照绩效评价方案要求，结合自身特点、指标体系指导单位认真开展绩效自评，整体支出和重点项目支出绩效评价全覆盖，努力使财政资金的使用看到实际效果，促进国有资产事业的全面发展。

3、重视信息反馈。对预算绩效目标实时动态监控，对偏离绩效目标的行为及时纠偏。把绩效评价结果作为预算编制、项目资金安排的重要依据，引导单位加强预算资金管理，使有限的资金最大限度保障所属企事业单位的安全生产、社会稳定、精神文明建设、社会治安综合治理。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

2021年本单位没有建立项目。

第四部分名词解释

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出：指用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放购买住房的补贴。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。