景德镇市工业管理办公室2021年度决算

目　　　　录

第一部分景德镇市工业管理办公室概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分2021年度单位决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度单位决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分景德镇市工业管理办公室概况

一、单位主要职能

（一）负责所属企业的国有资产保值、增值（包括国有独资、国有控股以及有国有资产的企业）。

（二）依法行使国有资产出资人的权力，维护出资人的权益。

（三）行使重大事项决策、收益分配、资产重组和产权转让等权利。

（四）深化国有企业改革，建立资产经营责任制，健全财务管理制度和监督制度，并对经营业绩实施考核。

（五）对无国有资产的企业实行代管。

（六）实行管事与管人相结合的原则，按照干部管理权限，负责管理所属企事业单位管理人员的任免和调配。

（七）负责本部门在职干部的管理。

（八）负责划入工业国有资产经营公司原撤并机关及所属事业单位的离退休人员的管理工作。

（九）承担所属企事业单位的安全生产、社会稳定、精神文明建设、社会治安综合治理等职能。

（十）承办市政府交办的其他事项机构设置。

二、单位基本情况

本单位设立13个内设机构，分别是（1）党委办公室（挂组织科岸子）、（2）宣传科、（3）老干部科、（4）经理办、（5）劳动人事科、（6）综治办（挂保工科牌子）、（7）资产处置科、（8）招商引资科、（9）规划发展科、（10）企业管理科、（11财务统计科、（12）审　计科、（13）政策法规科。

本单位2021年年末实有人数129人，其中在职人员29人，离休人员1人，退休人员99人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分2021年度单位决算表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计949.38万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0％；本年收入合计949.38万元，较2020年增加329.55万元，增长53.17％，主要原因是：进入零基预算增加人员奖金、临聘人员劳务费、增人增资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入949.38万元，占100％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。　　

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计949.38万元，其中本年支出合计949.38万元，较2020年增加329.55万元，增长53.17％，主要原因是：进入零基预算增加人员奖金、临聘人员劳务费、增人增资；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0％。

本年支出的具体构成为：基本支出949.38万元，占100％；项目支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为949.38万元，决算数为949.38万元，完成年初预算的100％。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为51.7万元，决算数为87.18万元，完成年初预算的168.63％，主要原因是：新增死亡人员抚恤金30．57万元。

（二）卫生健康支出年初预算数为74.37万元，决算数为74.37万元，完成年初预算的100％。

（三）资源勘探信息等支出年初预算数为699.64万元，决算数为748.24万元，完成年初预算的106.95％，主要原因是：增加政府奖励金。

（四）住房保障支出年初预算数为39.59万元，决算数为39.59万元，完成年初预算的100％。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出949.38万元，其中：

（一）工资福利支出744.13万元，较2020年增加359.34万元，增长93.39％，主要原因是：部门进入零基预算增加人员奖金。

（二）商品和服务支出102.59万元，较2020年增加38.79万元，增长60.8％，主要原因是：增加临聘人员劳务费。

（三）对个人和家庭补助支出102.66万元，较2020年减少60.58万元，增长下降40.05％，主要原因是：死亡人员比上年度减少。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0％。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2020年增加0万元，增长0％，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2020年增加0万元，增长0％。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2020年增加0万元，增长0％。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2020年增加0万元，增长0％。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2020年增加0万元，增长0％，年末公务用车保有0辆

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出102.59万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加38.79万元，增长60.8％，主要原因是：进入零基预算增加临聘人员劳务费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无相关国有资产。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0％。

2021年本单位没有成立项目。

根据预算资金绩效管理有关要求，结合我办实际情况，我们认真开展各项绩效管理工作，取得了较好的效果。现将主要工作开展情况总结如下：

1、成立了市工管办预算资金绩效管理领导小组，小组下设办公室，具体负责单位绩效评价工作，明确了工作职责和分工，制定了落实方案及相关规程，完善了符合本单位特点的指标体系，尽量细化指标，完善绩效目标编制。

2、全面推进预算绩效管理，建立机构、健全制度。按照绩效评价方案要求，结合自身特点、指标体系指导单位认真开展绩效自评，整体支出和重点项目支出绩效评价全覆盖，努力使财政资金的使用看到实际效果，促进国有资产事业的全面发展。

3、重视信息反馈。对预算绩效目标实时动态监控，对偏离绩效目标的行为及时纠偏。把绩效评价结果作为预算编制、项目资金安排的重要依据，引导单位加强预算资金管理，使有限的资金最大限度保障所属企事业单位的安全生产、社会稳定、精神文明建设、社会治安综合治理。　　　

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

2021年本单位没有建立项目。

第四部分名词解释

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出：指用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放购买住房的补贴。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。