景德镇市工业管理办公室2021年度部门决算

目　　　　录

第一部分景德镇市工业管理办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分景德镇市工业管理办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）负责所属企业的国有资产保值、增值（包括国有独资、国有控股以及有国有资产的企业）。

（二）依法行使国有资产出资人的权力，维护出资人的权益。

（三）行使重大事项决策、收益分配、资产重组和产权转让等权利。

（四）深化国有企业改革，建立资产经营责任制，健全财务管理制度和监督制度，并对经营业绩实施考核。

（五）对无国有资产的企业实行代管。

（六）实行管事与管人相结合的原则，按照干部管理权限，负责管理所属企事业单位管理人员的任免和调配。

（七）负责本部门在职干部的管理。

（八）负责划入工业国有资产经营公司原撤并机关及所属事业单位的离退休人员的管理工作。

（九）承担所属企事业单位的安全生产、社会稳定、精神文明建设、社会治安综合治理等职能。

（十）承办市政府交办的其他事项机构设置。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：景德镇市工业管理办公室本级和下属事业单位景德镇市工业国有资产经营公司社会事务管理中心。

本部门2021年年末实有人数159人，其中在职人员32人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员126人。

第二部分2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1051.13万元。其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0％；本年收入合计1051.13万元，较2020年增加315.7万元，增长42.93％，主要原因是：部门进入零基预算增加人员奖金、临聘人员劳务费、增人增资和死亡抚恤金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1051.13万元，占100％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。　　

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1051.13万元，其中本年支出合计1051.13万元，较2020年增加315.7万元，增长42.93％，主要原因是：部门进入零基预算增加人员奖金、临聘人员劳务费、增人增资和死亡抚恤金；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0％。

本年支出的具体构成为：基本支出1051.13万元，占100％；项目支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为960.18万元，决算数为1051.13万元，完成年初预算的109.47％。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为98.01万元，决算数为133.89万元，完成年初预算的136.61％，主要原因是：新增死亡人员抚恤金30.97万元。

（二）卫生健康支出年初预算数为90.58万元，决算数为90.58万元，完成年初预算的100％。

（三）资源勘探信息等支出年初预算数为729.27万元，决算数为784.34万元，完成年初预算的107.55％，主要原因是：增加政府奖励金。

（四）住房保障支出年初预算数为42.32万元，决算数为42.32万元，完成年初预算的100％。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1051.13万元，其中：

（一）工资福利支出792.79万元，较2020年增加334.47万元，增长72.98％，主要原因是：部门进入零基预算增加人员奖金。

（二）商品和服务支出108.55万元，较2020年增加39.75万元，增长57.78％，主要原因是：增加临聘人员劳务费。

（三）对个人和家庭补助支出149.79万元，较2020年减少58.52万元，下降28.09％，主要原因是：死亡人员比上年度减少。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0％。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2020年增加0万元，增长0％，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2020年增加0万元，增长0％。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2020年增加0万元，增长0％。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2020年增加0万元，增长0％。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2020年增加0万元，增长0％，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出102.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加38.79万元，增长60.8％，主要原因是：进入零基预算增加临聘人员劳务费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无相关国有资产。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0％。　　　　

2021年本部门没有成立项目。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1051.13万元，政府性基金预算支出0万元。根据考核评分表，我办认真开展自评工作，梳理工作程序，搜集整理相关资料，自评分100分。

一是基础工作管理自评得分15分。我办成立了预算及绩效管理领导小组，牵头负责绩效管理工作；结合部门特点，印发了《景德镇市工业管理办公室财政绩效评价办法》；各项考核资料较完整、佐证资料较齐全；在市工管办门户网站宣传预算绩效管理工作，上传稿件2篇；举办了本部门预算绩效管理培训班。

二是绩效目标管理自评得分15分。按要求及时报送绩效目标；符合相关格式要求，内容较完整；绩效目标描述明确合理；绩效指标根据部门特点细化量化、有明确标准；覆盖面100％。

三是绩效监控管理自评得分10分。按要求按时报送绩效监控材料；定期采集及时分析绩效运行信息；确保绩效目标如期实现。

四是绩效评价管理得分30分。按时完成整体支出绩效评价，覆盖面100％，绩效评价报告基本格式规范，各项内容完整，各项评价指标明确，相关数据齐全、标准明确，评价结论客观合理，评价报告分析全面深入，有针对性的提出意见建议。并且所有预算资金均按要求进行绩效自评。

五是预决算管理得分30分。部门将绩效评价结果反馈到所属被评价单位的，并对评价结果进行落实整改，开展了绩效评价政务公开工作。按照财政要求完成预、决算编制工作，财政资金按时按点规划使用，今年无结转结余资金。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年本部门没有建立项目。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

因部门2020年没有建立项目，已向社会公开部门整体绩效评价报告。

第四部分名词解释

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出：指用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放购买住房的补贴。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。