为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益。根据《江西省财政厅关于开展2021年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(赣财绩〔2022〕2号)要求,我市认真组织开展了2021年省级旅游发展专项资金的绩效自评价。现将自评情况报告如下:

一、基本情况

(一)转移支付概况

根据《江西省财政厅关于提前下达2021年省级旅游发展专项资金的通知》(赣财文指〔2020〕69号)文件精神,下达景德镇市(陶瓷博览会)专项资金1000万元。

(二)整体绩效目标情况

1.总体目标:助力2021年度中国景德镇国际陶瓷博览会成功举办,紧紧围绕“博览世界陶瓷精品、弘扬千年瓷都文明”办会主题,全方位策应国家“一带一路”倡议，通过开展国际性、多元化的文化交流、展示推介等活动,将“中国景德镇国际陶瓷博览会”打造成为展示景德镇文化的重要名片、讲述江西故事的重要平台、传播中国声音的重要窗口。

2.瓷博会工作目标主要是以下几方面:

①瓷博会举办期间安全保卫工作做到组织严密,规范有序。

②瓷博会平台展示凸显品牌集聚、科技创新。

③瓷博会配套活动推进文化产业发展。

④瓷博会推动商贸合作,促进陶瓷贸易。

二、综合评价结论  

绩效报告的主要结论:景德镇国际陶瓷博览会组织委员会职责履行成果较好,得到了服务对象的认可,取得了较好的社会效益。但在制度建设、预算编制及执行、财务核算方面需进一步规范。

1. 绩效目标完成情况分析

(一)资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021年,所有资金已全部到位并划拨到各实施单位。

2、项目资金管理情况分析

项目资金管理严格按照《专项转移支付资金管理办法》执行,做到专户管理、专款专用,无截留和挪用现象。市财政部门充分发挥监督职能,项目经费使用支出严格按照财务制度程序执行,必须有主要领导、分管领导、专人负责经手、财务审核、财务专项申报,确保程序规范、达到使用效益。

1. 总体目标完成情况分析

2021年中国景德镇国际陶瓷博览会于2021年10月24日圆满落幕,截至2021年12月31日,该专项完成支出1000万元,资金使用率为100%。

三、项目绩效指标完成情况分析  

1、产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量:累计内、外贸订单金额12.6亿。

(2)项目完成质量:内外贸订单同比增长率9.2%。

2、效益指标完成情况分析

(1)项目实施的社会效益分析:知识产权深受保护95.8%。

(2)项目实施的可持续影响分析:精心设计周密筹划99%。

3、满意度指标完成情况分析

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度98%。

四、发现的主要问题和改进措施

(一)预算管理方面

景德镇国际陶瓷博览会组织委员会在年初申报项目预算时未同报绩效目标,且工作计划中的工作目标未能量化,未有明确的时间、资金、人员等方面的安排,制定的工作计划不够完善。

(二)财务管理方面

景德镇国际陶瓷博览会组织委员会结合部门情况制定了财务管理制度,明确了财务管理的主要任务和职责,对预算、经费开支以及专项经费确定了相关原则及方式。但未对部门现金银行存款管理等方面确定具体的管理办法,财务制度不够完善、健全。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评,查找监管不足,完善监管制度,提高资金使用效益。

六、绩效自评工作开展情况

景德镇市财政局按照省财政厅的要求,及时启动专项资金的绩效自评工作,资金使用单位景德镇国际陶瓷博览会组织委员会积极配合,如实填报相关材料,共同完成了本次自评。

七、其他需要说明的问题

无。

附件:省级专项资金绩效自评表

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