Overview

收支预算总表
单位收入总表
单位支出总表
财拨收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
财政拨款三公表
政府性基金
国有资本经营
项目绩效目标表
绩效目标 (3)

Sheet 1:收支预算总表

单位公开表1
收支预算总表
填报单位			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	372.99	教育支出	356.44
（一）一般公共预算收入	372.99	社会保障和就业支出	8.69
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	3.51
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	4.35
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入





本年收入合计	372.99	本年支出合计	372.99
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）

收入总计	372.99	支出总计	372.99

Sheet 2:单位收入总表

单位公开表2
单位收入总表
填报单位														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转（小计）	财政拨款小计	一般预算-计	政府性-计算	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入-计	使用非财政拨款结余
	合计	372.99		372.99	372.99
205	教育支出	356.44		356.44	356.44
02	普通教育	356.44		356.44	356.44
2050201	学前教育	356.44		356.44	356.44
208	社会保障和就业支出	8.69		8.69	8.69
05	行政事业单位养老支出	8.69		8.69	8.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80		5.80	5.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90		2.90	2.90
210	卫生健康支出	3.51		3.51	3.51
11	行政事业单位医疗	3.51		3.51	3.51
2101102	事业单位医疗	2.35		2.35	2.35
2101103	公务员医疗补助	1.09		1.09	1.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07		0.07	0.07
221	住房保障支出	4.35		4.35	4.35
02	住房改革支出	4.35		4.35	4.35
2210201	住房公积金	4.35		4.35	4.35

Sheet 3:单位支出总表

单位公开表3
单位支出总表
填报单位				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出（小计）	项目支出（小计）
	合计	372.99	82.84	290.15
205	教育支出	356.44	66.29	290.15
02	普通教育	356.44	66.29	290.15
2050201	学前教育	356.44	66.29	290.15
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69
05	行政事业单位养老支出	8.69	8.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90
210	卫生健康支出	3.51	3.51
11	行政事业单位医疗	3.51	3.51
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07
221	住房保障支出	4.35	4.35
02	住房改革支出	4.35	4.35
2210201	住房公积金	4.35	4.35

Sheet 4:财拨收支总表

单位公开表4
财政拨款收支总表
填报单位						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	372.99	一、本年支出	372.99	372.99
一般公共预算拨款收入	372.99	教育支出	356.44	356.44
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	8.69	8.69
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	3.51	3.51
		住房保障支出	4.35	4.35




收入总计	收入总计	支出总计

Sheet 5:一般公共预算支出表

单位公开表5
一般公共预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-小计	项目支出-小计
	合计	372.99	82.84	290.15
205	教育支出	356.44	66.29	290.15
02	普通教育	356.44	66.29	290.15
2050201	学前教育	356.44	66.29	290.15
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69
05	行政事业单位养老支出	8.69	8.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90
210	卫生健康支出	3.51	3.51
11	行政事业单位医疗	3.51	3.51
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07
221	住房保障支出	4.35	4.35
02	住房改革支出	4.35	4.35
2210201	住房公积金	4.35	4.35

Sheet 6:一般公共预算基本支出表

单位公开表6
一般公共预算基本支出表
单位名称				单位：万元
支出经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
部门经济科目款编码	部门经济科目款名称	合计	[1]人员类(一般公共预算资金小计)	[21]公用经费(一般公共预算资金小计)
	合计	82.84	56.20	26.64
301	工资福利支出	56.20
30101	基本工资	24.06	24.06
30102	津贴补贴	2.28	2.28
30107	绩效工资	12.92	12.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.80	5.80
30109	职业年金缴费	2.90	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35
30111	公务员医疗补助缴费	1.09	1.09
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07
30113	住房公积金	4.35	4.35
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40
302	商品和服务支出	21.64		21.64
30201	办公费	2.81		2.81
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	1.33		1.33
30228	工会经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

Sheet 7:财政拨款三公表

单位公开表7						注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报部门									单位：万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
部门编码	部门名称	合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
部门编码	部门名称	合计1	[30212]因公出国（境）费用(财拨小计)	[3021201]一般公务出国（境）费(财拨小计)	[3021202]高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费(财拨小计)	[30217]公务接待费(财拨小计)	公务用车购置及运行维护费(财拨小计)	[30231]公务用车运行维护费(财拨小计)	合_公务用车购置（财拨小计）
			0				0

Sheet 8:政府性基金

单位公开表8			注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
填报单位:				单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

Sheet 9:国有资本经营

单位公开表9		注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位				单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本	项目
		0	0	0

Sheet 10:项目绩效目标表

单位公开表10
注：若为空表，则为该单位未安排项目
项目绩效目标表
（2,023年度）
项目名称		合同制教职工专项经费
主管部门及代码		景德镇市机关事务管理中心	实施单位	景德镇市凤凰幼儿园
项目资金（万元）		年度资金总额	90.8
		其中：财政拨款	90.8
		其他资金
		上年结转
年度绩效目标
为打造一流教师队伍，完善教育教学质量，为幼儿德智体美全面发展提供有力保障，以教师园本培养模式为平台，提升教师专业水平，以教师的专业成长带动学前教育质量的提升。保证我园各岗位工作的正常开展。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	合同制教职工人均年工资		=6万元
产出指标	数量指标	合同制教职工人数		≥54人
		服务学生人数		≤450人
		日常巡查次数		＞3次
		定期听课次数		≥20次
		教师考核次数		＝1次每月
		教师培训次数		≥3次
	质量指标	教学任务完成率		＝100%
		教师考核合格率		＝100%
	时效指标	资金使用完成率		＝100%
		听课完成及时率		＝100%
效益指标	社会效益指标	保育质量不断提高		提高
		教学质量不断优化		优化
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥98%
		家长满意度		≥95%

Sheet 11:绩效目标 (3)

部门公开表10
项目绩效目标表

项目名称	幼儿保教及膳食费
主管部门及代码	景德镇市机关事务管理中心			实施单位	景德镇市凤凰幼儿园
项目资金(万元)	年度资金总额		199.35
	其中:财政拨款		199.35
	其他资金
年度绩效目标
为打造一流教师队伍，完善教育教学质量，为幼儿德智体美全面发展提供有力保障，以教师园本培养模式为平台，提升教师专业水平，以教师的专业成长带动学前教育质量的提升。保证我园各岗位工作的正常开展。
一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标		数量指标	入学幼儿数量		≤450名
			每月用水量		≤1000吨
			每月用电量		≤40000度
			每月燃气气量		≤1000m3
		质量指标	食材质检合格率		＝100%
		时效指标	伙食采购及时性		＝100%
			办公用品采购及时性		＝100%
成本指标		经济成本指标	年电费		≤27万元
			年燃气费		≤2.5万元
			幼儿伙食费		≤132.6万元
			职工伙食费		≤48.5万元
			年水费		≤3.5万元
			宽带费用		≤2.5万元
			办公设备采购		≤46万元
			班级日用品		≤5万元
			校园环创费用		≤6万元
			每月主题活动经费		≤10万元
			办公用品		≤12万元
			防疫用品		≤5万元
			职工培训费用		≤12万元
			劳务费用		≤5万元
			印刷费用		≤12万元
			咨询费		≤3万元
			绿植和租赁费		≤2.4万元
			工会经费		＝18万元
产出指标		数量指标	入学幼儿数量		≤450名
			每月用水量		≤1000吨
			每月用电量		≤40000度
			每月燃气气量		≤1000m3
		质量指标	食材质检合格率		＝100%
		时效指标	伙食采购及时性		＝100%
			办公用品采购及时性		＝100%
效益指标		社会效益指标	保证教学工作有序开展		保障
			完善教育教学条件		完善
			提高幼儿饮食质量		提高
满意度指标		服务对象满意度指标	教职工满意度		≥98%
		服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%

景德镇市凤凰幼儿园2023年单位预算公开表

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