景德镇市凤凰幼儿园2023年单位预算

目录

第一部分景德镇市凤凰幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分景德镇市凤凰幼儿园2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分景德镇市凤凰幼儿园2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分景德镇市凤凰幼儿园概况

一、单位主要职责

要求：根据党委、政府的有关文件规定（如部门三定方案），详细阐述本部门的主要职责。

单位的主要职能是：1、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；2、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；3、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

二、机构设置及人员情况

2023年景德镇市凤凰幼儿园内设处室3个，包括：（保教科，办公室，总务室）。

编制人数小计6人，其中：行政编制人数0人，全部补助　事业编制人数6人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计6人，其中：在职人数小计6人，行政在职人数0人，全　部补助事业在职人数6人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

第二部分景德镇市凤凰幼儿园2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分景德镇市凤凰幼儿园2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年景德镇市凤凰幼儿园收入预算总额为372.99万元，较上年预算安排　增加（减少）372.99万元，其中财政拨款收入372.99万元，较上　年预算安排增加372.99万元；教育收费资金收入0万　元，较上年预算安排增加（减少）万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入　0　万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2023年景德镇市凤凰幼儿园支出预算总额为372.99万元，较上年预算安排　增加（减少）372.99万元；　其中：

按支出项目类别划分：　基本支出82.84万元，较上年预算安排增加（减少）82.84万元；其中：工资福利支出56.2　万元，　商品和服务支出21.64万元，对个人和家庭的补助0万元，　资本性支出5万元；。项目支出290.15万元，较上年预算安排增加（减少）290.15万元；其中：工资福利支出139.3　万元，商品和服务支出120.85万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出30万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：　一般公共服务支出0万元，较　上年预算安排增加（减少0万元；国防支出0万元，较　上年预算安排增加（减少）　0万元；公共安全支出　0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出356.44万元，较上年预算安排增加（减少）356.44万元；科学技术支出　0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出　0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出8.69万元，较上年预算安排增加8.69万元；卫生健康支出3.51万元，较上年预算安排增加3.51万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出　0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出　0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；交通运输支出　0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出　0万元，较上年预算安排增加（减少）　0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出　万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出4.35万元，较上年预算安排增加（减少）　4.35万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出　0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出　0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出195.5万元，较上年　预算安排增加195.5万元；商品和服务支出142.49万元，较上年预算安排增加0万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；债务利息及费用支出万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年景德镇市凤凰幼儿园财政拨款支出预算372.99万元，较上年预算安排增加372.99万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出356.44万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0

万元，社会保障和就业支出8.69万元，卫生健康支出万3.51元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出4.35万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支　出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出82.84万元，较上年预算　安排增加82.84万元；其中：工资福利支出56.2万元，　商品和服务支出21.64万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出5万元。项目支出290.15　万元，较上年预算安排增加290.15万元；其中：工资福利支出139.3万元，商品和服务支出120.85万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出30万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2023年景德镇市凤凰幼儿园政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”）

（五）国有资本经营情况

2023年景德镇市凤凰幼儿园国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”）

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算0万元，比2023年（上年）预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“本单位非行政参公单位，无机关运行经费”）

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：　政　府采购货物预算0万元，　政府采购工程预算0万元，　政府采购服务预算0万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7月31　日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），　单位共有车辆0辆，其中：一般　公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位

价值200万元以上大型设备具体为：0。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）

（九）二级项目情况说明

1）项目概述

深化以人为本的科学管理理念，全体员工与园所共同成长，一起发展，创立“建设一流环境，实施一流管理，打造一流师资，提供一流服务”为我园特有的文化品牌，创建全市一流的公办幼儿园，使幼儿园在现代先进文化影响下，永葆青春活力和顺应对社会发展、教育改革的高度适应力。

2. 立项依据

景府字（2022）41号景德镇市人民政府关于景德镇市凤凰幼儿园有关经费的批复

2. 实施主体

景德镇市凤凰幼儿园

2. 实施方案

为聘用制教职工发放工资福利等费用。

2. 实施周期

一年

2. 年度预算安排

年初预算安排90.8万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年景德镇市凤凰幼儿园为＂三公＂经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，　主要原因是：无该方面支出。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无该方面支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无该方面支出。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主　要原因是：无该方面支出。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、　办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费　用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位：　单位：万元

收支预算总表

填报单位：　单位：万元

单位收入总表

填报单位：　单位：万元

单位收入总表

填报单位：　单位：万元

单位支出总表

填报单位：　单位：万元

单位支出总表

填报单位：　单位：万元

财政拨款收支总表

填报单位：　单位：万元

一般公共预算支出表

填报单位：　单位：万元

一般公共预算支出表

填报单位：　单位：万元

一般公共预算基本支出表

填报单位：　单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：　单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：　单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：　单位：万元